| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
| Número do empenho: | 2435 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 141. | 4.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 141. | 4.350,00 | ||
| 23/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/377; | 4.350,00 | ||
| 08/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2435/2021 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 | 4.350,00 | ||
| TOTAL | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
