| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
| Número do empenho: | 2436 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 65,00 | ||
| 23/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/163; | 65,00 | ||
| 13/04/2021 | Pagamento de Empenho 2436/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864494 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
