Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2440 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PANELA DE ALUMINIO PARA USO NO ESF DR WILMAR SCHMITT. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
PANELA DE ALUMINIO PARA USO NO ESF DR WILMAR SCHMITT. |
220,00 |
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| 23/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33691090; |
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220,00 |
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| 07/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000465
PAGTO. REF. EMPENHO 2440/2021
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA - 61230 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
