Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2441 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NI ESF DR WILMAR SCHMITT. |
0,00 |
614,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NI ESF DR WILMAR SCHMITT. |
614,50 |
|
|
| 23/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/11062; |
|
614,50 |
|
| 06/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000456
PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2021
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
|
|
614,50 |
| TOTAL |
614,50 |
614,50 |
614,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
