Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIO VALMIR COSTA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2445 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
1.100,00 |
|
|
| 23/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; |
|
1.100,00 |
|
| 23/03/2021 |
Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2445/2021, 68991 - ANTONIO VALMIR COSTA DA SILVA |
|
|
121,00 |
| 20/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864499, 864500
PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2021
ANTONIO VALMIR COSTA DA SILVA - 68991 |
|
|
979,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-MDE |
23/03/2021 |
121,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
121,00 |
|
|
