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Exercício: 2021
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	245	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	QUARCK ENGENHARIA EIRELI
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019.PARCELA 13 A 24.	0,00	513.910,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019.PARCELA 13 A 24.	513.910,44
27/01/2021	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853;		42.825,87
02/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2021 - REF. DANFE 3781 E 4853 PARCELA 13° QUARK ENGENHARIA - 88844			42.825,87
10/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		42.825,87
18/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 QUARK ENGENHARIA - 88844			42.825,87
19/03/2021	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853;		42.828,87
19/03/2021	LIQUIDADO A MAIOR		-3,00
25/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2021 - REF. PARCELA 15 DANFE 3781 E 4853 QUARK ENGENHARIA - 88844			42.825,87
29/04/2021	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853;		42.822,87
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2021 - REF. ABRIL/2021 PARCELA N° 16 DE 60 QUARK ENGENHARIA - 88844			42.822,87
14/05/2021	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853;		42.825,87
20/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42.825,87
30/06/2021	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853;		42.825,87
05/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42.825,87
04/08/2021	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853;		42.825,87
10/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4853,3781		42.825,87
10/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42.825,87
17/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42.825,87
14/09/2021	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853;		42.825,87
22/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2021 - REF. SETEMBRO/2021 PARCELA 21 DE 60. QUARK ENGENHARIA - 88844			42.825,87
06/10/2021	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853;		42.825,87
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42.825,87
09/12/2021	Conforme DANFE Nº 1/3781; 1/4853;		85.651,74
14/12/2021	Pagamento de Empenho 245/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			85.651,74
28/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-3,00
TOTAL		513.907,44	513.907,44	513.907,44
SALDO A PAGAR				0,00