Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2451 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. |
0,00 |
6.032,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. |
6.032,94 |
|
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| 31/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/78810; |
|
5.589,39 |
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| 05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2451/2021 - REF. DANFE 78810
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
5.589,39 |
| 08/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/79287; |
|
394,65 |
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| 19/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2451/2021 - REF. DANFE 79287
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
394,65 |
| 03/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 79984 |
|
48,90 |
|
| 10/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 79984 |
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|
48,90 |
| TOTAL |
6.032,94 |
6.032,94 |
6.032,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
