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Exercício: 2021
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	246	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 053/2016
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO N° 053/2016. PARCELA 40 A 48.	0,00	187.499,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO N° 053/2016. PARCELA 40 A 48.	187.499,97
03/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 40/48.		20.833,33
12/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 246/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
26/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 41/48.		20.833,34
26/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 246/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,34
25/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 42/48.		20.833,33
31/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 246/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
29/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 43/48.		20.833,34
30/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 246/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,34
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 44/48.		20.833,34
31/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 246/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,34
19/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 45/48.		20.833,34
23/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 246/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,34
11/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
24/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 246/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
30/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,34
31/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 246/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,34
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,28
03/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 246/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,28
TOTAL		187.499,97	187.499,97	187.499,97
SALDO A PAGAR				0,00