| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 2469 | Data de lançamento: | 23/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101. | 0,00 | 78,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | PP 05/2020 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101. | 78,53 | ||
| 23/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/2746; | 78,53 | ||
| 20/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865267 PAGTO. REF. EMPENHO 2469/2021 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 | 78,53 | ||
| TOTAL | 78,53 | 78,53 | 78,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
