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Exercício: 2021
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	247	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA PIMES BADESUL -CONTRATO N° 053/2016.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	JUROS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA PIMES BADESUL -CONTRATO N° 053/2016.	10.000,00
03/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		614,79
12/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			614,79
26/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		614,79
26/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			614,79
25/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PRCELA 42/48.		446,21
31/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			446,21
29/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		396,32
30/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			396,32
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		341,88
31/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			341,88
19/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		291,83
23/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,83
11/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		198,42
24/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			198,42
30/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		141,54
31/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			141,54
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		70,76
28/09/2021	EMPENHADO A MAIOR	-6.883,46
30/12/2021	Liquidado em duplicidade		-70,76
30/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-70,76
TOTAL		3.045,78	3.045,78	3.045,78
SALDO A PAGAR				0,00