| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 24/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2021 | LUVAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 36,00 | ||
| 24/03/2021 | Conforme DANFE Nº 01/14887; | 36,00 | ||
| 12/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007556 PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2021 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
