| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 2513 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 967,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 967,60 | ||
| 25/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2628; | 967,60 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 2513/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 967,60 | ||
| TOTAL | 967,60 | 967,60 | 967,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
