| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO CULTURAL. | 350,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO CULTURAL. | 350,04 | ||
| 25/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33732763; | 350,04 | ||
| 08/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2021 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 | 350,04 | ||
| TOTAL | 350,04 | 350,04 | 350,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
