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Exercício: 2021
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	252	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 002/2019
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.PARCELA 03 A 14.	0,00	95.000,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.PARCELA 03 A 14.	95.000,04
03/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 03/48.		7.916,67
12/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
26/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 04/48.		7.916,67
26/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
25/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 05/48.		7.916,67
31/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
30/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 06/48.		7.916,67
30/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 07/48.		7.916,67
31/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
19/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 08/48.		7.916,67
23/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
11/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,67
24/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
30/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,67
31/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,67
03/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
09/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,67
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,67
30/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
21/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.916,67
22/12/2021	Pagamento de Empenho 252/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.916,67
TOTAL		95.000,04	95.000,04	95.000,04
SALDO A PAGAR				0,00