| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDERI NAZARI |
| Número do empenho: | 2522 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Federal | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA EMEF AUGUSTO PERUZZO. | 7.576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA EMEF AUGUSTO PERUZZO. | 7.576,00 | ||
| 26/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/50; | 7.576,00 | ||
| 05/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2021 VALDERI NAZARI - 1901 | 7.576,00 | ||
| TOTAL | 7.576,00 | 7.576,00 | 7.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
