Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2526 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR. NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
0,00 |
9.888,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR. NO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
9.888,00 |
|
|
| 26/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/125; |
|
9.888,00 |
|
| 31/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2021
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 |
|
|
9.888,00 |
| TOTAL |
9.888,00 |
9.888,00 |
9.888,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
