| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2528 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 1.004,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 1.004,50 | ||
| 26/03/2021 | Conforme DANFE Nº 03/119900; | 1.004,50 | ||
| 09/04/2021 | Pagamento de Empenho 2528/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.004,50 | ||
| TOTAL | 1.004,50 | 1.004,50 | 1.004,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
