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Exercício: 2021
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	253	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.		10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	ENCARGOS DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS - CONTRATO N° 002/2019.	10.000,00
03/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		544,38
12/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			544,38
26/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		559,19
26/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,19
25/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELA 05/48.		541,01
31/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			541,01
30/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		707,33
30/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			707,33
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		821,77
31/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			821,77
19/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		924,32
23/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			924,32
11/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.074,84
24/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.074,84
30/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.277,27
31/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.277,27
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.201,39
03/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.201,39
09/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.427,33
17/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.427,33
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		921,17
30/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			921,17
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00