Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2534 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PREFEITURA 1ª PC 13º MARÇO DE 2021. |
0,00 |
1.005,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
REF. PREFEITURA 1ª PC 13º MARÇO DE 2021. |
1.005,03 |
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| 25/03/2021 |
LIQUIDADO CFE ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2021 |
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1.005,03 |
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| 31/03/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902399
PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2021
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.005,03 |
| TOTAL |
1.005,03 |
1.005,03 |
1.005,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
