| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 2535 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O BRITADOR DA PEDREIRA DO DEPÓSITO E DA PEDREIRA DA PRATINHA. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O BRITADOR DA PEDREIRA DO DEPÓSITO E DA PEDREIRA DA PRATINHA. | 320,00 | ||
| 26/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/15658; U/15659; | 320,00 | ||
| 09/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2021 CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
