Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
256 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TELHAS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
4.740,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
TELHAS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
4.740,06 |
|
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| 13/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10726; |
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4.740,06 |
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| 02/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864425
PAGTO. REF. EMPENHO 256/2021
TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS - 86616 |
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4.740,06 |
| TOTAL |
4.740,06 |
4.740,06 |
4.740,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
