Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
263 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE VIDEO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS, FOTOGRAFIA, EDIÇÃO DE IMAGENS, MÍDIA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA LIVES DO NATAL ESPERANÇA. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS, FOTOGRAFIA, EDIÇÃO DE IMAGENS, MÍDIA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA LIVES DO NATAL ESPERANÇA. |
5.000,00 |
|
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| 13/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; |
|
5.000,00 |
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| 22/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 263/2021
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
