MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE VIDEO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS, EDIÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VÍDEOS, LOGO GOVERNO E DAS SECRETARIAS, REDAÇÃO E EDIÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS E PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E AUDIOVISUAL.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS, EDIÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VÍDEOS, LOGO GOVERNO E DAS SECRETARIAS, REDAÇÃO E EDIÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS E PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E AUDIOVISUAL.
4.000,00
13/01/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/11;
4.000,00
29/01/2021
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007521
PAGTO. REF. EMPENHO 264/2021
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
