| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI-ME |
| Número do empenho: | 265 | Data de lançamento: | 13/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FABRICAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GRADES COM VIGA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG. | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | FABRICAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GRADES COM VIGA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG. | 5.200,00 | ||
| 13/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/127; | 5.200,00 | ||
| 02/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007524 PAGTO. REF. EMPENHO 265/2021 EDUARDA ELOISA BERTANI-ME - 86052 | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
