| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2716 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. | 0,00 | 231,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. | 231,88 | ||
| 25/03/2021 | liquidado cfe empenhos fim do mês de março de 2021 | 231,88 | ||
| 31/03/2021 | Pagamento de Empenho 2716/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 231,88 | ||
| TOTAL | 231,88 | 231,88 | 231,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
