| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
| Número do empenho: | 272 | Data de lançamento: | 13/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA NO INTERIOR. | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA NO INTERIOR. | 57,00 | ||
| 27/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/116; | 57,00 | ||
| 02/02/2021 | Pagamento de Empenho 272/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
