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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 14:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2723 Data de lançamento: 25/03/2021
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Assistencia Social - Recurso Próprio
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. 0,00 238,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2021 REF. PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. 238,84
25/03/2021 liquidado cfe empenhos fim do mês de março de 2021 238,84
31/03/2021 Pagamento de Empenho 2723/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 238,84
TOTAL 238,84 238,84 238,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.