Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2743 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. |
0,00 |
2.689,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. |
2.689,88 |
|
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| 25/03/2021 |
liquidado cfe empenhos fim do mês de março de 2021 |
|
2.689,88 |
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| 25/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - ASPS - CONTRATOS |
|
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40,61 |
| 25/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - ASPS - CONTRATOS |
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244,35 |
| 31/03/2021 |
Pagamento de Empenho 2743/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.404,92 |
| TOTAL |
2.689,88 |
2.689,88 |
2.689,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS |
25/03/2021 |
40,61 |
|
Lançada |
| INSS- ASPS |
25/03/2021 |
244,35 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
284,96 |
|
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