| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 2773 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. | 853,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. | 853,61 | ||
| 25/03/2021 | liquidado cfe empenhos fim do mês de março de 2021 | 853,61 | ||
| 25/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS | 15,38 | ||
| 20/04/2021 | Pagamento de Empenho 2773/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 838,23 | ||
| TOTAL | 853,61 | 853,61 | 853,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA - ASPS | 25/03/2021 | 15,38 | Lançada | |
| TOTAL | 15,38 |
