| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.51.00.00.00 - AUXILIO-DOENCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio-Doença PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. | 1.019,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | Auxílio-Doença PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. | 1.019,69 | ||
| 25/03/2021 | liquidado cfe empenhos fim do mês de março de 2021 | 1.019,69 | ||
| 31/03/2021 | Pagamento de Empenho 2777/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.019,69 | ||
| TOTAL | 1.019,69 | 1.019,69 | 1.019,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
