| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2795 | Data de lançamento: | 25/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Tempo de Serviço mês PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. | 7.361,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | Tempo de Serviço mês PREFEITURA FOLHA MARÇO DE 2021. | 7.361,04 | ||
| 25/03/2021 | liquidado cfe empenhos fim do mês de março de 2021 | 7.361,04 | ||
| 25/03/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: EQUIPE COVID -19 - Efetivos | 1.751,47 | ||
| 31/03/2021 | Pagamento de Empenho 2795/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.609,57 | ||
| TOTAL | 7.361,04 | 7.361,04 | 7.361,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - BLOCO CUSTEIO - | 25/03/2021 | 1.751,47 | Lançada | |
| TOTAL | 1.751,47 |
