Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº114/2021. |
22.403,71 |
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06/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 587 |
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596,70 |
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20/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 650 |
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1.925,10 |
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21/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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596,70 |
27/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.925,10 |
07/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 758 |
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729,00 |
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18/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 856,864 |
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823,50 |
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18/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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729,00 |
28/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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823,50 |
30/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 932 |
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1.179,90 |
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02/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 962 |
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629,10 |
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07/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.179,90 |
12/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1008 |
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291,60 |
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20/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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629,10 |
20/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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291,60 |
06/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1203,1263 |
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2.081,70 |
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16/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 825 |
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99,90 |
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17/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.081,70 |
20/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1494 |
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963,90 |
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20/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,90 |
26/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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963,90 |
27/08/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1584 |
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939,60 |
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10/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1776 |
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901,80 |
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13/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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939,60 |
17/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1893,1894 |
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972,00 |
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27/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1983 |
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1.333,80 |
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27/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
972,00 |
27/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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901,80 |
07/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.333,80 |
18/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2251 |
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2.122,20 |
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26/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2350 |
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653,40 |
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03/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.122,20 |
05/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/2506; |
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1.683,50 |
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08/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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653,40 |
17/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.683,50 |
22/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2644 |
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896,40 |
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26/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2717 |
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572,40 |
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02/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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896,40 |
07/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2837 |
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1.609,20 |
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09/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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572,40 |
13/12/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2944 |
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272,70 |
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22/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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272,70 |
27/12/2021 |
SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL |
-1.126,31 |
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29/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.609,20 |
TOTAL |
21.277,40 |
21.277,40 |
21.277,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.