Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2856 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCAUTÉRIOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO ESF DR GERARDO BARBOSA E ESF DR WILMAR SCHMITT. |
0,00 |
6.078,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2021 |
AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROCAUTÉRIOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO ESF DR GERARDO BARBOSA E ESF DR WILMAR SCHMITT. |
6.078,10 |
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| 29/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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6.078,10 |
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| 05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2021
MARCA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 89829 |
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6.078,10 |
| TOTAL |
6.078,10 |
6.078,10 |
6.078,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
