Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JULIANO PRATES DE MORAES LUPATINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2864 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REVESTIMENTO DE PAREDE COM PAINEL MDF COM NEGATIVOS E ANTEPARO DE ENTRADA COM PAINEL DE TV PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
5.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
REVESTIMENTO DE PAREDE COM PAINEL MDF COM NEGATIVOS E ANTEPARO DE ENTRADA COM PAINEL DE TV PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
5.150,00 |
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| 29/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/33781974; |
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5.150,00 |
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| 13/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2864/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.150,00 |
| TOTAL |
5.150,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
