| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
| Número do empenho: | 2876 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA COMUNIDADE PRATINHA ATÉ A COMUNIDADE DOM JOÃO BECKER. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | FRETE DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA COMUNIDADE PRATINHA ATÉ A COMUNIDADE DOM JOÃO BECKER. | 650,00 | ||
| 30/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/83; | 650,00 | ||
| 06/04/2021 | Pagamento de Empenho 2876/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
