| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 2879 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE MARÇO 2021. | 219,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MÊS DE MARÇO 2021. | 219,89 | ||
| 29/03/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 219,89 | ||
| 20/04/2021 | Pagamento de Empenho 2879/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,89 | ||
| TOTAL | 219,89 | 219,89 | 219,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
