Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2880 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CASQUINHAS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
249,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2021 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CASQUINHAS PARA PACIENTES DO SUS. |
249,06 |
|
|
| 31/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10287; |
|
249,06 |
|
| 06/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2021
LAIR GRAVE EIRELI - 63963 |
|
|
249,06 |
| TOTAL |
249,06 |
249,06 |
249,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
