| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 2880 | Data de lançamento: | 29/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CASQUINHAS PARA PACIENTES DO SUS. | 249,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CASQUINHAS PARA PACIENTES DO SUS. | 249,06 | ||
| 31/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10287; | 249,06 | ||
| 06/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2880/2021 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 | 249,06 | ||
| TOTAL | 249,06 | 249,06 | 249,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
