Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2931 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA PARA PACIENTE DO SUS. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA PARA PACIENTE DO SUS. |
1.500,00 |
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| 31/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48827; E/48829; |
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1.500,00 |
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| 26/04/2021 |
empenhado indevidamente |
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-900,00 |
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| 30/04/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-900,00 |
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| 07/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865289
PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2021
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 649 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
