| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 1,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 1,50 | ||
| 31/03/2021 | Conforme DANFE Nº 001/126; | 1,50 | ||
| 09/04/2021 | Pagamento de Empenho 2938/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1,50 | ||
| TOTAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
