Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2946 |
Data de lançamento: |
31/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DE EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2021 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DE EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
775,00 |
|
|
| 31/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60; |
|
775,00 |
|
| 29/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2021
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 |
|
|
775,00 |
| TOTAL |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
