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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2964	Data de lançamento:	01/04/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021.	0,00	2.478,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2021	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021.	2.478,84
01/04/2021	LIQUIDADO FÉRIAS MÊS ABRIL 2021		2.478,84
01/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			64,93
01/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			345,86
01/04/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			628,29
08/04/2021	Pagamento de Empenho 2964/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902402			1.439,76
TOTAL		2.478,84	2.478,84	2.478,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	01/04/2021	64,93		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	01/04/2021	345,86		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	01/04/2021	628,29		Lançada
TOTAL		1.039,08