Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA ABRIL DE 2021. |
8.077,66 |
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| 01/04/2021 |
LIQUIDADO FÉRIAS MÊS ABRIL 2021 |
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8.077,66 |
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| 01/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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38,16 |
| 01/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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62,00 |
| 01/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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928,87 |
| 01/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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956,10 |
| 08/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2967/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902402 |
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6.092,53 |
| TOTAL |
8.077,66 |
8.077,66 |
8.077,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
