| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
| Número do empenho: | 2972 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK L3150 PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA E AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI - EXTENSÃO. | 2.978,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK L3150 PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA E AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI - EXTENSÃO. | 2.978,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33852096; | 2.978,00 | ||
| 20/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864496 PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2021 LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 | 2.978,00 | ||
| TOTAL | 2.978,00 | 2.978,00 | 2.978,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
