| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Departamento de Expediente e Patrimônio | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ESTADUAL PP 04/2021. | 687,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ESTADUAL PP 04/2021. | 687,68 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8399; | 687,68 | ||
| 22/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007557 PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2021 PROCERGS - 66006 | 687,68 | ||
| TOTAL | 687,68 | 687,68 | 687,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
