| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL BERNARDES RITTER - MEI |
| Número do empenho: | 2979 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA BASE DO SAMU. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA BASE DO SAMU. | 230,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/114; | 230,00 | ||
| 04/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000317 PAGTO. REF. EMPENHO 2979/2021 DANIEL BERNARDES RITTER MEI - 85572 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
