Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIEL BERNARDES RITTER - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2979 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA BASE DO SAMU. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA BASE DO SAMU. |
230,00 |
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| 01/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/114; |
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230,00 |
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| 04/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000317
PAGTO. REF. EMPENHO 2979/2021
DANIEL BERNARDES RITTER MEI - 85572 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
