Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SAO JOAO ESPUM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2980 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
SUPLEMENTO ALIMENTAR |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE USUÁRIO DO SUS. |
0,00 |
62,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE USUÁRIO DO SUS. |
62,96 |
|
|
| 01/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/21540; |
|
62,96 |
|
| 03/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2980/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865278 |
|
|
62,96 |
| TOTAL |
62,96 |
62,96 |
62,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
