| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 2986 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULÂNCIA UTI. | 188,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULÂNCIA UTI. | 188,41 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/48860; | 188,41 | ||
| 29/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2021 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 649 | 188,41 | ||
| TOTAL | 188,41 | 188,41 | 188,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
