| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 2987 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO PARA USO NA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. | 876,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO PARA USO NA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. | 876,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme DANFE Nº 1/14405; | 876,00 | ||
| 28/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2021 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 876,00 | ||
| TOTAL | 876,00 | 876,00 | 876,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
