| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUAN DA SILVA TOMAZI EIRELI ME AUTO PEÇAS TOMAZI |
| Número do empenho: | 2991 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 114. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 114. | 110,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme DANFE Nº 01/39; | 110,00 | ||
| 30/04/2021 | Pagamento de Empenho 2991/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
