| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON DE LIMA DAHMER ME |
| Número do empenho: | 2996 | Data de lançamento: | 01/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PEDREIRA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PEDREIRA. | 300,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1785; | 300,00 | ||
| 23/04/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902421 PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2021 MAICON DE LIMA DAHMER ME - 87559 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
